Faktúry
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0432/16 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 959,21 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | telefon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 519,88 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | elektrina 2016 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -1 301,43 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | nájom priestorov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | YIT Slovakia a.s. | 35718625 | 15,18 € | 04.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 79,80 € | 20.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | virtuálna knižnica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | elektrina | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 023,29 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 40,31 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 0,92 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | uteráky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 945,00 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | voda | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 19,91 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 165,97 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | kurenárske práce | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RODOM | 13988841 | 69,50 € | 15.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | ovládač garáže | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALUDOS, s.r.o. | 44408544 | 90,00 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 21.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 120,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 24,00 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 45,71 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,79 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 24,66 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | prenájom kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 43,86 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | aktualizácia VEma | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 557,88 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | školenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ing.Miroslava Stroková | 41236688 | 65,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |