Faktúry
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/23 | prenájom kopírok za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 230,78 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | výkon zodpovednej osoby 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | 462 ks gastrolístkov na august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 425,17 € | 27.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prezentácia knihy 80 ks + reklama školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CBS s.r.o. | 36754749 | 1 408,00 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | klimatizačná jednotka - kancelária riaditeľky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Imrich Varga - RETECH | 48182389 | 1 622,40 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | mobily 6-7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 436,80 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 519,07 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | čistenie prádla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 132,66 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | batéria | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 123,66 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | 16 ks nástenných hodín, 10 ks baterie, doprava | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 268,64 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | nástenné poličky do tried 15 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | 246,00 € | 17.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | sťahovanie nábytku na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 640,00 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | správne poplatky za 7-9/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | správne poplatky za 7-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | správne poplatky za 4-6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 14.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | vyúčtovanie tepla za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 1 482,92 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | vyúčtovanie elektriny za 6/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 123,00 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | zriadenie pevnej linky + klapky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 449,29 € | 12.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | SF - životné jubileum Pápayová, Fritzová, Jurčíková po 10 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 146,56 € | 11.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | servisné služby SLA za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 540,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | servis kopírok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 422,79 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ubytovanie - MOV a 2 žiačky - "Mladý tvorca" Nitra | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | 34075381 | 343,50 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | administratívne práce v personalistike za jún 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | strava 6/2023, žiaci 355 ks po 2,70 €, zam 271 ks po 4,80 €, maturitná komisia 10 ks po 4,80 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 307,30 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistenie prádla na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 62,64 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | kadernícke umývadlo - BSK - VP- uhradené DFVB/105/23 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 0,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | technik PO a BOZP 06/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |