Faktúry
Počet záznamov: 3086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/24 | servisné služby SLA za 12/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 295,00 € | 03.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | výkon zodpovednej osoby za 1/2024 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.01.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | účtovné práce za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | vyúčtovanie tepla za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 5 914,09 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/23 | vyúčtovanie tepla za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,71 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | prenájom kopírok za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 227,78 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | obedy za 12/2023: žiaci 554 x 3,-€, zam 181 x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 657,50 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | technik PO BOZP 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 30.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | VP - BSK (chladnička) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 450,98 € | 29.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | vodné, stočné, zrážky 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 1 094,11 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | hygienický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 282,10 € | 27.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | správne poplatky za 10-11-12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | pevná linka12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,44 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Novavivado, s.r.o. | 53570847 | 356,40 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | seminár PAM 18.12.2023 - Toroková Jarmila | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | Praktická personalistika - publikácia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | služby v personalistike za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 500,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | catering na vianočné posedenie zamestnancov (pagáče) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 90,00 € | 20.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | repre - vianočné posedenie zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QWQRT s.r.o. | 44300565 | 1 945,30 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | VP - BSK koz. tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Fischbach + Miller | 35864214 | 230,05 € | 19.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | chemický rozbor pitnej vody | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | čistenie kanalizácie vo výdajni stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Kanal servis s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/23 | VP - BSK -krieda, výkresy, farby temperové | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 180,83 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | mobily za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 325,81 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | rekonstrukcia kancelárii na 2 poschodí (PV) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | FM stav Slovakia s.r.o. | 54911931 | 38 405,93 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | vyúčtovanie elektriny za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 392,08 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 1 814,60 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | maľovanie kancelárie 3 np. | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 587,53 € | 15.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | lektorovanie kurzov "Barbier - 9 osob (4 x 200,- €, 5 x 1200,- €) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MMG Academy | 53390636 | 6 800,00 € | 14.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | 1.568 ks gastrolístkov á 10,- €/ks - sociálny fond | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 15 019,87 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |