Faktúry
Počet záznamov: 3086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/23 | 268 ks gastrolístkov - za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 501,80 € | 12.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 277,28 € | 11.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | čistiaci tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 1 963,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | inštalatérske práce - výdajňa stravy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RO-DOM s.r.o. | 46951512 | 80,40 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | prečistenie kopírky na 2. poschodí po stavebných prácach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 96,00 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | prenájom kopírok za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 184,12 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | prenajom mincových automatov za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 121,20 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | pranie pre internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 78,31 € | 08.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | predplatné "Zdravie" 2/2023 až 1/2024 . Matloňová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 32,48 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | strava 11/2023. žiaci 722 ks x 3,- €, zam 302 ks x 5,50 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 3 827,00 € | 07.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | objektív Canon | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 193,49 € | 06.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | 1 x gastro lístok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 5,60 € | 05.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | účtovné práce za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 600,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | servisné služby SLA za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 630,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | technik PO a BOZP 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | startovné v Ten South Afrika | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 215,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | štartovné: súťaž žiakov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TERESA CZERNEK | 71910573 | 585,00 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | náhradné diely na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 73,34 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | výmena PVC podlahy - č. 316 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ND-PODLAHZ s.r.o. | 51481723 | 1 878,38 € | 01.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | projekt: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 882,72 € | 30.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | e-poukazy na december 2023, 260 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 456,97 € | 29.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 28.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | nákup VP | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 381,80 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodné, stočné, zrážky za 11/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 953,02 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | 85 ks vianočných darčekových balíčkov pre zamestnancov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 331,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | OOPP pre MOV + upratovačky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 2 100,00 € | 27.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | programovanie certifikátu ORP - 2 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | QR-code | 52063879 | 144,00 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/23 | dobitie p. Gunarová - 4 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 22,41 € | 21.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | 10 ks kancelársky stôl - PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 1 459,00 € | 16.11.2023 | 02.02.2024 | Faktúra |