Faktúry
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/23 | chemická dezinsekcia - školský internát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | kladenie deratizačných nástrah | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 108,90 € | 16.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | 1000 ks list bianko s vodotlačou | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 367,80 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | vyúčtovanie elektriny za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 20,18 € | 13.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | za chemický rozbor vody - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 80,40 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | 2 ks zrkadlá pre ŠI + doprava 8,90 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 102,88 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | 34 ks gastropoukazy, za august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 178,48 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | 24 ks gastrolístky, na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 134,49 € | 10.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | vyúčtovanie tepla za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 696,43 € | 09.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | pevná linka za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SWAN, a.s. | 35680202 | 111,78 € | 09.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | služby v personalistike (započítané VF 7/23, BV 138) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 584,00 € | 05.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | výmena podláh a maľovanie izieb na ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 14 764,27 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | seminár Správa registratúry - p. Chalivopulosová | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | diagnostika a oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D-Set | 46706771 | 174,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | členský poplatok 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | účtovné práce za 09/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 1 100,00 € | 03.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | prenajom kopírok za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 409,15 € | 03.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | servisné služby SLA za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 085,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | 11 ks gastrolístkov po 5,85 € na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 61,64 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | 4 ks gastrolístkov po 5,48 € za aseptember 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 21,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | 278 ks gastrolístkov po 5,85 € na október 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 557,83 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | technik Po a BOZP za 9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.10.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | floorbee, BSK Otvorená škola | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Necy s.r.o. | 28285425 | 277,70 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | BSK - "Otvorená škola" - náradie to telocvične | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mgr. Ladislav Ferenci - webshop | 46412727 | 80,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | sťahovanie a vypratávanie - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 400,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | stavebné práce na streche a na izbách ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | StavMy s.r.o. | 55034284 | 35 780,40 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | vypracovanie dispozičného riešenia výdajne stravy s bufetom | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004. | 300,00 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/23 | strava za9/2023 žiaci 734 ks po 2,70 €, zam 181 ks po 4,80 €, maturitná komisia 5 ks po 4,80 e | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 874,60 € | 30.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | 16 ks zostava lavica | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 3 323,20 € | 29.09.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |