Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0362/15 | výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTER ZNOJEMIA Group,a.s. | 26910420 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 882,19 € | 27.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| DF-42/0417/15 | poplatok za prenájom kopírovacieho stroja za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 24.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/15 | za služby správy registratúry | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVKOR-M, s.r.o | 35799340 | 980,00 € | 18.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/15 | nákup kopírovacieho papiera - Z201523681_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MIHI.sk, s r.o. | 36645095 | 59,50 € | 18.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/15 | vodné za 8/2015 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 38,18 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/15 | za telekomunikačné služby - Harmincová, 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,66 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/15 | za telekomunikačné služby 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 142,98 € | 07.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/15 | nákup tonerov - Z201523152_Z | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 59,99 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 31,14 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/15 | nákup baliaceho materiálu pre cv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 96,95 € | 24.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/15 | poplatok za seminár Podlimitné zákazky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 11.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/15 | Nákup pobočkovej telefónnej ústredne a telefonov - Z201522687 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPELEX, spol.s.r.o | 35746190 | 747,00 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/15 | servisný zásah a zapojenie nových telefonov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPELEX, spol.s.r.o | 35746190 | 167,10 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 19,66 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/15 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 335,13 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/15 | nákup baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 136,33 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/15 | stravné lístky za 9/2015 Mládenek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 59,85 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/15 | nákup ochranných pracovných pomôcok pre POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 267,58 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/15 | za dodávku vody na OV Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 124,82 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/15 | nákup zariadenia - chladničky a mrazničky do gastronomickej prevádzky - EKS zml. č. Z201520439 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 850,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra |