Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5586

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0716/19 za výkon zodpovednej osoby 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0715/19 vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,70 € 09.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0714/19 za služby v obl PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0713/19 za výkon BTS za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0712/19 za dodávku elektriny 12/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 655,00 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0711/19 za dodávku elektriny 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 538,50 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0710/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,93 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0709/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 63,72 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0708/19 vodné stočné za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 169,99 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0707/19 pitná voda za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DF-42/0706/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 234,86 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0705/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,38 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0704/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 686,00 € 02.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0703/19 nákup dezinfekcie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 91,20 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0702/19 vodné stočné za 11/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 17,83 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0701/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 185,24 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0700/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 111,79 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0699/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,40 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0698/19 za rekonštrukciu palubovky v telocvični školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 35 858,28 € 19.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0697/19 prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 82,39 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra