Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5558
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0259/19 | nákup literatury - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 73,45 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0345/19 | nákup odbornej literatury | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 45,05 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0355/19 | odborná literatura | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 24,00 € | 28.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0492/19 | za odbornú literaturu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 13.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0031/22 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 26,00 € | 24.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0135/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 300,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0003/23 | predplatné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 35,00 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0472/22 | kniha | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 77,55 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0294/16 | Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 23 454,56 € | 16.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0468/16 | Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác/ zákazka na základe VO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 12 474,66 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0605/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 - vlajkové stožiare | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 1 930,20 € | 13.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0348/19 | oprava a náter fasády prednej často objektu školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 781,80 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0349/19 | oprava a náter fasády prednej často objektu školy - čelná stena | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 734,76 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0556/19 | za náter plota v objekte SOS Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EGAS, spol. s r.o. | 31333494 | 4 788,00 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0481/15 | PC Lenovo - počítačová zostava pre účely ŠP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 471,00 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
DF-42/0020/16 | nákup výpočtovej techniky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 797,61 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0034/16 | Výpočtová technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 7 998,00 € | 28.01.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0104/16 | nákup drobného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 11,00 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0186/16 | nákup 5 ks počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 889,10 € | 19.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0304/16 | nákup 2 ks počítačov s monitorom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 1 030,06 € | 23.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra |