Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5586

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0401/19 za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 999,96 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0403/19 oprava MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEDIHA s.r.o. 45843678 368,11 € 18.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0404/19 dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 1 637,20 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0387/19 dodanie, montáž, demontáž sietí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 617,81 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0385/19 údržba MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 219,00 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0386/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 386,40 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0373/19 za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 29.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0384/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 239,10 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0379/19 za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 800,00 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0003/16 záloha el.energia Rača 1/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 11.01.2016 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0619/15 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 464,52 € 31.12.2015 25.01.2016 Faktúra
DF-42/0614/15 pitná voda Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 10,80 € 04.01.2016 25.01.2016 Faktúra