Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0070/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,36 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0069/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,50 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0068/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,39 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF-42/0067/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 56,80 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0084/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 127,92 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/24 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 90,00 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0064/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0065/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 261,25 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0083/24 | phm | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,09 € | 07.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/24 | umývačka riadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 2 600,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0060/24 | filtre | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 326,50 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0059/24 | montáž kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Antonina Taran | 5083363 | 324,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0056/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 54,12 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0055/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0057/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 112,80 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0062/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0058/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 78,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF-42/0063/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,82 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0051/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |