Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,53 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 003/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 481,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 003/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 637,77 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 004/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 004/18 | Fa za telekomunkačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,02 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 004/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 07.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 004/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 004/22 | diaľkové ovládače na projektory, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 46,18 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 004/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/17 | Fa za voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 005/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 005/19 | Fa za výkon funkcie na základe zmluvy za mesiac december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 005/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 005/22 | dezinfekčný prípravok na povrchy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 16,44 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 005/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 005/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |