Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/21 | prevádzka intranetu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 18.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 008/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 103,55 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 008/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,40 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 008/24 | Optigril Elite XL vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 249,90 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 009/17 | Fa za EFT POS terminály za december 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 67,12 € | 12.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 009/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 511,85 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 009/19 | Fa za EFT POS terminálov za december 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 50,98 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 009/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 009/21 | programové vybavenie Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 009/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 009/23 | 7 ks žaluzie do tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 860,30 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 009/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 01/2018 | stravné lístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 187,82 € | 03.01.2018 | 09.01.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 010/17 | Fa za Finančný spravodaj za rok 2016 nedoplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 010/18 | Fa za EFT POS služby - terminály za december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 47,46 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 010/19 | Fa za MŠ + Director časopis Manažment školy od 1/2019 - 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Kultúra, média, tlač | 149,00 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 010/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 399,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 010/21 | ekonomické služby - spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 010/22 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 59,50 € | 07.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 010/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra |