Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081/22 | výmena núdzového osvetlenia, kabeláže, osvetlenia na dvore a povale | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 4 980,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | výmena nudzového osvetlenia v počte 23ks montáž, demontáž reflektora na parkovisku, úprava kabeláže na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 4 980,00 € | 07.03.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0110/21 | dielo rekonštrukcia elektroinštalácie osvetlenia v jazykovej škole | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 063/23 | 8ks senzorového osvetlenia na chodbách JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 1 188,00 € | 03.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | 8ks senzorové osvetlenie na schodište v JŠ Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 1 188,00 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Objednávka | |||||
| 099/24 | Fa za elektromontážne práce suterén a prízemie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0020/24 | elektromontážne práce na medziposchodí oprava núdzového osvetlenia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| 219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 67/2019 | Objednávka výmeny okien na dvoch medziposchodiach | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Róbert Sojka, Okienkovo s.r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | PhDr. Helena Hanuljaková | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 125/19 | Fa za kancelárske potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 138,82 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 126/19 | Kancelárske potreby na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 119,45 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 39/2019 | Objednávka kancelárskeho sortimentu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Attract Kerobaj | 52161081 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 258,27 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | PhDr. Horváthova Sidónia | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 055/19 | Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 1 976,80 € | 05.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 13/2019 | Spatné klapky na kanalizáciu budovy, Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sanreko s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 976,80 € | 22.02.2019 | 25.02.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 63/2019 | Vodoinštalačné práce v školskom byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 543,78 € | 03.07.2019 | 03.07.2019 | PhDr. Helena Hanuljaková | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 054/19 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 327,50 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 078/19 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | 4 675,96 € | 03.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 102/19 | Fa za stravné lístky na mesiac máj 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 4 844,57 € | 03.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |