Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 961,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 079/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,91 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 080/17 | Fa za zrážkový úhrn na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,56 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 082/17 | Fa za telekomunikačné služby marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,36 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 084/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 977,52 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 085/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 232,26 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 086/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 164,95 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 087/17 | Fa za zrážky na Pal. - nedoplatok opravná Fa z BVS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 1,42 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 090/17 | Fa za EFT POS platby za služby platby terminálov za marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 116,64 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 091/17 | Fa za deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 95,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 092/17 | Fa za deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 094/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 095/17 | Fa za reklamné služby v balíku-št.jaz.skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 300,00 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 096/17 | Fa za Face 2 Face NEW 5 DVD SB + DVD TB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 49,80 € | 26.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 093/17 | Fa za stavebné práce podla cenovej ponuky + výmena okien + malovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PU servis s.r.o. | 47059923 | 4 996,10 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 089/17 | Fa za revíziu resp. cistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 055/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 088/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 512,72 € | 11.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 141/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 156/17 | Fa za EFT POS terminály za jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 418,13 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |