Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
051/19 Fa za brožure DAJ SI ČAS I. + II. Jazyková škola, Palisády 17319145 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 93,40 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
052/19 Fa za dodávku zemného plynu na VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 446,00 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
053/19 Fa za dodávku zemného plynu na PAL. Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 562,00 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
055/19 Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 Jazyková škola, Palisády 17319145 SANREKO s.r.o. 52128369 1 976,80 € 05.03.2019 15.04.2019 Faktúra
057/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 42,02 € 06.03.2019 15.04.2019 Faktúra
063/19 Fa za 30 ks streda SME, 30 ks utorok SME Jazyková škola, Palisády 17319145 PETIT PRESS,a.s. 35790253 45,00 € 13.03.2019 15.04.2019 Faktúra
050/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 200,00 € 04.03.2019 15.04.2019 Faktúra
059/19 Fa za 6 ks tonerov do tlačiarní Jazyková škola, Palisády 17319145 Cassus s.r.o. 35882786 792,36 € 08.03.2019 15.04.2019 Faktúra
060/19 Fa za komisárske služby jar 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Juraj Gál revízny technik 22800816 33,19 € 08.03.2019 15.04.2019 Faktúra
061/19 Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb za 2/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 79,00 € 08.03.2019 15.04.2019 Faktúra
065/19 Fa za EFT POS terminály poplatky za mesiac február 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 385,07 € 14.03.2019 15.04.2019 Faktúra
067/19 Fa poplatok za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 6,50 € 14.03.2019 15.04.2019 Faktúra
056/19 Fa za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 159,20 € 06.03.2019 15.04.2019 Faktúra
058/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 3,17 € 07.03.2019 15.04.2019 Faktúra
062/19 Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 496,72 € 11.03.2019 15.04.2019 Faktúra
066/19 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 267,48 € 14.03.2019 15.04.2019 Faktúra
068/19 Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov Jazyková škola, Palisády 17319145 Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka 46490213 125,82 € 14.03.2019 15.04.2019 Faktúra
075/19 Fa za výškové práce na budove VAZ Jazyková škola, Palisády 17319145 Najportal s.r.o. 50440357 2 288,00 € 27.03.2019 15.04.2019 Faktúra
071/19 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 119,02 € 21.03.2019 13.05.2019 Faktúra
072/19 Fa za čistiace potreby na Vaz na 1.polrok 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 KANPEX - Peter Šesták 11891581 379,72 € 25.03.2019 13.05.2019 Faktúra