Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/17 | Fa za kominárske služby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 184/17 | Fa za kominárske služby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 30,00 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 187/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 248,85 € | 12.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 189/17 | Fa za bezp. klúče DOM iX-5 DAS uni./skup. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 534,60 € | 13.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 193/17 | Fa za bezp. kluče DOM iX-5 DAS ind. dodat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | Iné | 209,33 € | 21.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 195/17 | Fa na základe zmluvy za EFT POS terminály za služby - august 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,77 € | 25.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 196/17 | Fa za Poistenie majetku od 23.10.2017 - 22.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 25.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 199/17 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 464,30 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 202/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za 9/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 206/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 199,08 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 210/17 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 95,76 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 211/17 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 59,76 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 212/17 | Fa za prehliadku plynového zariadenia kotla trieda B, tlakovej nádoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 535,00 € | 12.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 214/17 | Fa za čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 16.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 216/17 | Fa za EFT POS terminály za september 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 639,09 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 217/17 | Fa za servis tlačiarne HPLJ 20205 series | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | Iné | 35,00 € | 23.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 221/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac oktober 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 227/17 | Fa za stravné lístky na mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 453,76 € | 03.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 233/17 | Fa za prácu servis kodovanie ovládačov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | Iné | 75,84 € | 08.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 236/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 215,67 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |