Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/18 | Fa za spracovanie účtovníctva 7/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 193/19 | Fa za nákup kavovaru DeLonghi ECAM 350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | Iné | 573,80 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 201/19 | Fa za nákup 1 ks Vitrína Linea KK | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | Iné | 206,28 € | 07.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 206/19 | Fa za vydanie karty personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 378,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 207/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS-20190815001 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 200,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 208/19 | Fa za EFT POS terminály za júl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 65,54 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 154/19 | Fa za komunálne odpadky a drobné stavebné odpady na Pal. + vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 638,71 € | 26.06.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 212/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 02.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 220/19 | Fa za školské lavice a stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 5 953,12 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 221/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ticket Service,s.r.o. | 52005551 | Iné | 346,42 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 224/19 | Fa za revizie komína na Pal. zo zákona /jeseň/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 228/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-20190815001 zo dňa 15.8.2019 a článku 4 bod 2.b. ukončenie etapy č.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Iné | 1 440,00 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 229/19 | Fa za EFT POS terminály o akceptácii platobných kariet za august 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 92,24 € | 11.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 236/19 | Fa za poistenie majetku od 23.10.2019-22.4.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 20.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 237/19 | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | Iné | 240,00 € | 23.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 243/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 9/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 247/19 | Fa za školské lavice + stoličky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | Iné | 8 016,16 € | 03.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |