Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 371/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 372/23 | intervencie španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 012/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 011/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 010/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 009/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 383/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,25 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 384/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 485,07 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 381/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,19 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 008/24 | Optigril Elite XL vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 249,90 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0005/24 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 620,91 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Objednávka | |||||
| 380/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 379/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 378/23 | vyúčtovanie mzdové centrum | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 404,70 € | 02.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0004/24 | Odstránenie havarijného stavu potrubia tlakového kondenzátu z kotla na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka |