Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 292/21 | stavebné práce - sociálne zariadenia na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY | 46059105 | 64 518,41 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | Výpočtovú techniku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 59 938,80 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| 024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | oprava múru k budove Jazykovej školy- záloha na stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 251/2019 | Zmluva o dielo, spevnenie oporného múra, Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, s.r.o. | 30775442 | Stavebné práce, opravárenské práce | 44 106,59 € | 19.03.2019 | 09.04.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 237/2017 | svetelnotechnický projekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH s.r.o. | 35796332 | Stavebné práce, opravárenské práce | 40 797,56 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 336/21 | školský a kancelársky nábytok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 21.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/21 | Nákup školského a kancelárskeho nábytku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Interiéry Riljak,s.r.o. | 43885306 | 40 514,40 € | 19.11.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| 323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| VO/0041/19 | objednávka na podlahárske práce v triedach 1,2,3,6,7,8,4,5,11,10,9,22,23,24,25,14,15,13 ,12,19 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Objednávka | |||||
| 1396/18 | Zmluva o spolupráci v programe Erasmus + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Escola Oficial de Idiomas de Ferrol | 15026546 | Iné | 23 660,00 € | 13.11.2018 | 13.11.2018 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Zmluva | ||
| 345/21 | rekonštrukcia svietidiel a elektroinštalácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0110/21 | dielo rekonštrukcia elektroinštalácie osvetlenia v jazykovej škole | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 22 460,88 € | 22.12.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0065/23 | Up Darček - Navýšenie zostatku, na doručenie kariet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka |