Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/17 | Fa za vodné , stočné a zrážky na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 113,44 € | 02.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 001/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 001/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 001/20 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 07.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 001/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 490,86 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 001/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 001/23 | Spotlight E - paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 001/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 002/17 | Fa za stravné lístky na mesiac január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 612,05 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 002/18 | Fa za stravné lístky na mesiac január 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 362,28 € | 04.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 002/19 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 002/20 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 002/21 | úrazové poistenie zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 04.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 002/22 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 104,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 002/23 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.1.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 002/24 | elektronické stravovacie poukážky na január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 500,26 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/17 | Fa za výmenu jadra 333 komplet + výmena segment | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 73,80 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 003/18 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 199,08 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 003/19 | Fa za čistenie kanalizácie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | Stavebné práce, opravárenské práce | 372,14 € | 04.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 003/20 | Fa za telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 148,96 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 003/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,53 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 003/22 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 481,00 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 003/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 637,77 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 004/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 09.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 004/18 | Fa za telekomunkačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,02 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 004/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 07.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
| 004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
| 004/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 004/22 | diaľkové ovládače na projektory, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 46,18 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |