Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/21 | projektová dokumentácia k rekonštrukcii kotolne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing. Zoltán Farkaš | 37631438 | 5 976,00 € | 14.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | profesionálne tlmočnícke zariadenie s digitálnou riadiacou jednotkou KV | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 5 326,80 € | 21.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 397/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 29.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 396/22 | vyúčtovanie - pohovka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MOB Interiér s.r.o. | 44948271 | 271,00 € | 14.02.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 395/22 | vianočné menu pre zamestnancov školy (prevod zo SF na úhradu fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 393/22 | kancelárske potreby chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 835,45 € | 21.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 392/22 | servisné služby výpočt. techniky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 300,00 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 391/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 389/22 | popisovače na biele tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,09 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 388/22 | 6ks nástenných hodín JVD RH78.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hodinárstvo Lang s.r.o. | 48182991 | 234,00 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 387/22 | poplatky za EFT POS terminály za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 83,65 € | 09.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 386/22 | intervencie špan. jazyk za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 385/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,12 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 384/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 485,07 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 384/22 | 60ks USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CTRL + C, s.r.o. | 46728571 | 720,00 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 383/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,25 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 383/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MPF M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 382/23 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,05 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 382/22 | tonery 2 x sada farebné do dvoch tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 381/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,19 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 381/22 | Peach Skartovač 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 380/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 380/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3,60 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 379/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 379/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,37 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra |