Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/17 | členský príspevok pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 06.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | ubytovanie žiakov na LK 19.3.-24.3.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Trangoška, s.r.o. | 45003467 | 4 750,00 € | 20.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/16 | balíček podpory Cisco akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 180,00 € | 20.12.2016 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Vodné - stočné 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 216,22 € | 03.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Telekomunikačné poplatky 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,42 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Zrážky 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 319,61 € | 10.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Pranie a prenájom rohoží 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Vyúčtovanie za el. energiu 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,54 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Poplatok za plyn 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 870,56 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Virtuálna knižnica 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | členské na rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 242,38 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | servis sanity | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 428,28 € | 20.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | stočné+vodné 09.12.2016-31.12.2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 131,51 € | 26.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | stravné za mesiac 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 950,88 € | 16.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 439,02 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | členský príspevok SOPK pre rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | telekomunikačné poplatky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,34 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 08.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | spotreba plynu 1.1.-31.1.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 935,58 € | 10.02.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |