Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | vyhotovenie certifikátu po preverení odbornej spôsobilosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 78,00 € | 12.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | servis tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko | 52742229 | 445,20 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | výrub stromov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 1 200,00 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | vysiatie trávnika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 287,10 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | odvoz betónu a vyrovnanie terénu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 1 182,72 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | mykologické vyšetrenie školských priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 733,20 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/012/21 | športové náradie do posilňovne a telocvične - limitka č. 481 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 999,95 € | 02.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | radiator vr. materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 148,62 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | vyúčt. - prehliadka zámku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 216,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Vašíček | 54073936 | 1 188,00 € | 24.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | vyúčt. ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | VAGRICOL & CO., s.r.o. | 34148876 | 349,20 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | ručné náradie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RIZNER s.r.o. | 46360379 | 1 449,97 € | 12.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 208,14 € | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 58,14 € | 25.09.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | kúrenársky materiál + radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 300,84 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | catering - vianočné posedenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 515,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |