Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCME/002/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - učiteľ + 8 študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0018/24 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 500,00 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0036/24 | MFI - pripojenie 2 unimobuniek sa šk. ihrisku k el. sieti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 790,25 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | telekomunikačné poplatky 15.01.-14.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | služby poč. siete SANET 1-3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0017/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 9 osôb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CITY CENTRAL s.r.o. | 27584453 | 3 684,00 € | 14.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | MFI - Servisné obdobie KT 5-10/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 43,06 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | spotreba elektrickej energie 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 577,88 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0016/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0031/24 | účastnícky poplatok - SAKONFERENCIA pre 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská asociácia koučov | 42004845 | 198,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | spotreba plynu za 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 648,76 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Servis sanity KT 6/2024-13/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 655,54 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,96 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBVZ/001/24 | daň.dokl. k prij. platbe - ZDFCM/00002/24 - Sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFCME/001/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby - vyúčt. fa k ZDFCM/0001/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0011/24 | ERASMUS + (2023) - CEWE fotokniha (2 ks) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/24 | ERASMUS + (2023) - ubytovanie - Praha - 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CZECHOTEL s.r.o. | 05637279 | 497,60 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka |