Faktúry
Počet záznamov: 1901
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/24 | krajské kolo SOČ 2024 - občerstvenie a obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 410,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | nákup občerstvenia - bagety pre pomáh. študentov pri príprave SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 48,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | DTV 397/23 - daň.dokl. k prij. platbe - ZDF/0005/24 - Spektrálny analyzér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 1 171,02 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | kancelárske potreby - súťaž SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 68,80 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - 1 ks - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 257,76 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | telekomunikačné poplatky 15.02.-14.03.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | obedové menu - maturitné skúšky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 52,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | RO č. 1/2024 - výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | MFI - výmena prietokového ohrievača - bufet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 479,52 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | spotreba elektrickej energie 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,08 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | MFI - Servisné obdobie KT 11-17/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 159,26 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 02/2024 - 1 žiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | spotreba plynu za 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 306,23 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 3/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,08 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | telekomunikačné poplatky 01.02.-29.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,16 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby 02/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 25,42 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 2/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Preverenie odbornej spôsobilosti - recertifikácia - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 348,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/003/24 | PRO E3 - Erasmus+ (2023) - kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 155,62 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | stravné žiaci - 02/2024 - cez dotáciu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 437,00 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 348,01 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBVZ/003/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | pranie a prenájom rohoží 29.01. - 25.02.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | kancelársky nábytok (chránená dieľňa) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | INTEGRA - chránené dielne, n.o. | 31908918 | 858,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Brand. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Vykonanie aktualizačnej odb. prípravy - revízny technik - Pašk. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 120,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | SOČ KK - ocenenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 684,60 € | 26.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |