Faktúry
Počet záznamov: 2681
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 321,43 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0152/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 380,99 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0154/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Bognár Mäso, s.r.o. | 181,59 € | 21.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0138/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | MT-Tour, s.r.o. | 380,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0137/23 | Vnútroštátna autobusová doprava - teambuilding SF | MT-Tour, s.r.o. | 816,00 € | 20.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0151/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 354,17 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0150/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Bognár Mäso, s.r.o. | 360,58 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | STANISLAV, s.r.o. | 26,10 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0135/23 | Učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 1 352,00 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0136/23 | Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil | Orange Slovensko, a.s. | 9,00 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0148/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 347,07 € | 14.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0147/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 284,16 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0146/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 55,78 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0145/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 527,26 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0144/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Bognár Mäso, s.r.o. | 130,68 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0133/23 | Zrkadlá do malej telocvične | SKLOFIX s.r.o. | 832,60 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0134/23 | Signalizácia 8/23 | Hl.mesto SR Bratislava | 58,55 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0143/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 417,81 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0142/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 299,35 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0141/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 105,86 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0140/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 309,51 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0132/23 | Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov | oknaVigo s.r.o. | 5 500,00 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0130/23 | Telefón 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 47,53 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0131/23 | Montáž doplnkovej ochrany pred zásahom el. prúdom a oprava kábla ŠJ | Jozef Nagy REVNA - el. | 193,76 € | 08.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0138/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 97,65 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0137/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 804,84 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0136/23 | Potraviny ŠJ | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 233,46 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0139/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Bognár Mäso, s.r.o. | 382,25 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0129/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 37ks | Up Déjeuner, s.r.o. | 194,22 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0128/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 40ks | Up Déjeuner, s.r.o. | 209,97 € | 06.09.2023 | Faktúra |