Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2333
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0204/22 Darčekové karty DM drogerie markt, s. r. o. 1 260,00 € 02.12.2022 Faktúra
DFSJ/0194/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 260,78 € 24.11.2022 Faktúra
DFSJ/0193/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 270,74 € 24.11.2022 Faktúra
DFSJ/0192/22 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 279,30 € 24.11.2022 Faktúra
DFSJ/0190/22 Pekárenské výrobky ŠJ STANISLAV, s.r.o. 77,38 € 23.11.2022 Faktúra
DFSJ/0191/22 Potraviny ŠJ LUNYS, s.r.o. 288,62 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 Kancelárske a hygienické potreby Tibor Varga TSV PAPIER 153,40 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 Stolička otočná modrá, C6 - 20ks František Majtán - Euronics TPD 1 303,99 € 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 Palička na mäso Gradwohl GASTROZONE, spol. s r.o. 50,80 € 21.11.2022 Faktúra
DFSJ/0189/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 977,93 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 Služby počítačovej siete SANET 10-12/22 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 150,00 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 Megafón NEDIS MEPH200WT Alza.sk s.r.o. 43,50 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 Potraviny SF METRO Cash&Carry SR s.r.o. 35,78 € 21.11.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 Tonery PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 159,60 € 18.11.2022 Faktúra
DFSJ/0188/22 Pekárenské výrobky ŠJ STANISLAV, s.r.o. 121,05 € 18.11.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR ŠEVT a.s. 310,20 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2022 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 30,00 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 Čistiace a hygienické potreby ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 303,08 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 Čistiace a hygienické potreby ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 94,32 € 16.11.2022 Faktúra
DFSJ/0186/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 334,34 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 Odvoz bioodpadu 10/2022 ŠJ CMT Group s.r.o. 60,48 € 16.11.2022 Faktúra
DFSJ/0187/22 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 115,50 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 Poplachy Hl.mesto SR Bratislava 39,84 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Signalizácia 10/22 Hl.mesto SR Bratislava 58,55 € 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 Sada - vozík+mop na upratovanie ADLERR, s.r.o. 101,11 € 15.11.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 Paušál 13.11.22-12.12.22 - prac. mobil Orange Slovensko, a.s. 9,50 € 15.11.2022 Faktúra
DFSJ/0184/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 411,02 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0185/22 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 105,60 € 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 Plastový diel - 3D tlač FEX PLUS s.r.o. 36,00 € 14.11.2022 Faktúra
DFSJ/0183/22 Potraviny ŠJ METRO Cash&Carry SR s.r.o. 526,71 € 11.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »