Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Nevädzova

Nevädzová 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3030

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/24 Čipové karty ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TransData s.r.o. 35741236 180,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0056/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 332,06 € 28.02.2024 20.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 Rozbočovač PremiumCord externý HDMI Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,66 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 975,78 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0054/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 105,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 279,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 151,25 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0053/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 700,22 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0051/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 822,32 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 518,37 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 117,38 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0048/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 165,83 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFER/0001/24 Ubytovanie Praha - Erasmus+ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRAGINFO s.r.o. 28413199 2 054,00 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 Členský príspevok DofE Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 525,00 € 21.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 Rezervačný poplatok za výletnú loď - Baťov kanál SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. 31422578 200,00 € 20.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0047/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 858,85 € 20.02.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0046/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 606,63 € 19.02.2024 12.03.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0045/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 466,08 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0027/24 Paušál 13.2.24-12.3.24 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0026/24 Služby počítačovej siete SANET 1-3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0044/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 897,25 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0043/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 112,32 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0042/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0041/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 575,89 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 Inštalácia elektronickej nástenky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Proxia services s.r.o. 52535673 594,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 Signalizácia 1/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0040/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 752,79 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0023/24 Darčekové predmety Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REPRE, s.r.o. 35810122 62,39 € 12.02.2024 21.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra