Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1737
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0298/20 Bezpečnostná SIM karta - mesačný poplatok Jablotron Slovakia, s.r.o 10,76 € 13.11.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 Vzdelávacie služby Michel Michal 1 125,00 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 Vzdelávacie služby Michel Michal 350,00 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 Prenájom futbalového ihriska OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB DUNAJSKÁ LUŽNÁ 3 264,00 € 12.11.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 Zátky do lavíc Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. 25,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 Rudla KOVOTYP, s.r.o. 237,37 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 Keramické tabule ELVIA - PRO,spol.s r.o. 1 908,00 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 Lavice TEMPO KONDELA, s. r. o 258,00 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0301/20 Telef. účet 10/2020 O2 Slovakia. s. r. o 184,61 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 Telef. popl. 10/2020 T-Com 18,86 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 Vzdelávacie služby Štefan Cyprich - Cysel 780,00 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 El. energia 10/2020 ZSE energia 1 827,62 € 06.11.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 Poradenské služby 10/2020 Moitin s. r. o 450,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0288/20 Prenájom futbalového ihriska Mládežnícky športový klub Senec 3 264,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 Príprava televízneho štúdia pre IVAKS Juraj Valocsay 270,00 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 Stravné lístky 11/2020 GGFS s r. o. 3 680,63 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 Balík služieb VEMA DataWex, s. r. o 79,99 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0289/20 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 Upratovacie služby Milan Adamov - aclean 1 980,00 € 02.11.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 Aplikačné a systémové konzultácie VEMA vending machines Slovakia, s r.o. 188,58 € 30.10.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 Vzdelávacie služby Martin Supek 1 775,00 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 Školské lavice Daffer spol. s r.o. 5 644,00 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0275/20 Vzdelávacie služby Peter Kniez 160,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 Vzdelávacie služby Matúš Poruben - Bit-Emit 350,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 Vzdelávacie služby Tanec Ulice, o. z. 600,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 Vzdelávacie služby Dávid Urban 1 980,00 € 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 Vyhotovenie kariet pre nových učiteľov CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 126,00 € 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 Výmena PVC Slovak Edu Team-SET,s.r.o. 2 717,47 € 22.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »