Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2767
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0083/23 časopis Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 48,85 € 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0082/23 čistiace potreby B2Bpartner s. r. o 286,03 € 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 tabula s magnetmi B2Bpartner s. r. o 135,26 € 23.02.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 členský príspevok The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 379,00 € 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 školenie CEELABS s.r.o. 360,00 € 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 revízia elektroinštalácie Miloš Slezák 1 599,00 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 sťahovacie služby Radoslav Fiedor - Moving & Real Estate Services 200,00 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 externe studium Univerzita Konštantína Filozofa 275,00 € 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 služby počítač. siete Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 149,37 € 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 vrtacky, vrtaky Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 1 353,32 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 prístroje UV Proma Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 630,00 € 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 stravovanie žiakov - lyžiarsky KT group, s.r.o. 5 512,50 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 vzdelávacie služby HURRICANE s.r.o. 360,00 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 ubytovanie študentov - lyžiarsky Ubytovňa Zuberec s.r.o 3 937,50 € 13.02.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 60 ks stoliciek KONDELA s.r.o. 2 340,00 € 10.02.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 samofinancovanie Benefit Systems Slovakia s.r.o. 312,00 € 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 spotreba elektriny ZSE energia 1 334,36 € 08.02.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 SW - vysle objednavky TCNS , s.r.o. 1 621,20 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 účtovníctvo FINANCE Partner s.r.o. 2 220,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 poradenské služby Moitin, s. r. o 675,00 € 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 Telef. účet Slovak Telekom, a.s. 15,92 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 upratovanie Milan Adamov - aclean 2 295,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 technicka podpora TCNS , s.r.o. 684,00 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 hygienicke potreby SLOVPAP SK s.r.o. 285,12 € 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 online kniznica VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o 264,60 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 tel. účet O2 Slovakia. s. r. o 182,81 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 pranie a prenájom rohoží Lindstrom 72,55 € 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 pásky Europokladne, s.r.o. 56,16 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 poradenstvo Michel Michal 425,00 € 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 poradenské služby Michel Michal 150,00 € 02.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »