Faktúry
Počet záznamov: 3050
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/23 | časopis | RAABE | 49,20 € | 28.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0366/23 | kurz | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 60,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0367/23 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 60,00 € | 22.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0362/23 | autorská odmena za licenciu | SOZA | 54,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFKV/0002/23 | štiepkovač na drevo | Balatech s.r.o. | 2 380,10 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0361/23 | učebnice | preskoly.sk | 2 340,36 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0363/23 | hasiace prístroje | Florian, s.r.o. | 63,00 € | 19.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0358/23 | učebnice | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 813,70 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0359/23 | el. energia | ZSE energia | 1 465,70 € | 18.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0357/23 | kancelárske potreby | Kancelária123 s.r.o. | 459,19 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0356/23 | uč. pomôcky | GM elektronic SK, spol.s.r.o. | 86,98 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0355/23 | stolička | B2Bpartner s. r. o | 343,20 € | 12.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0353/23 | uč. pomôcky | Terrain, s.r.o. | 43,20 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0354/23 | poradenské služby | Moitin, s. r. o | 675,00 € | 11.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0352/23 | programátorské služby | Sodehal s.r.o. | 6 355,00 € | 09.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0351/23 | učebnice | preskoly.sk | 412,80 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0350/23 | technická podpora | TCNS , s.r.o. | 684,00 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0349/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | RICOH Slovakia s. r. o | 66,22 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0348/23 | účtovníctvo 08/23 | FINANCE Partner s.r.o. | 2 312,88 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0345/23 | Telef. účet | Slovak Telekom, a.s. | 15,91 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0347/23 | Opr. výťahu - paušál | MAJES - výťahy a eskalátory | 15,17 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0344/23 | učebné pomôcky | PROMERTECH s.r.o. | 503,60 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0346/23 | upratovanie | Milan Adamov - aclean | 2 430,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0341/23 | zodpovedná osoba GDPR | osobnyudaj.sk, s. r. o | 48,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0343/23 | mentoring | Viktor Nagy | 125,00 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0342/23 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 668,78 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0340/23 | tel. účet | O2 Slovakia. s. r. o | 178,30 € | 04.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0337/23 | hygienické potreby | SLOVPAP SK s.r.o. | 456,08 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0339/23 | laboratórny zdroj | MERTEC, s.r.o. | 379,20 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DFBV/0338/23 | príspevok na stravovanie | GGFS s r. o. | 4 336,99 € | 31.08.2023 | Faktúra |