Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/23 | časopis | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 48,85 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0082/23 | čistiace potreby | B2Bpartner s. r. o | 286,03 € | 23.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0081/23 | tabula s magnetmi | B2Bpartner s. r. o | 135,26 € | 23.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0080/23 | členský príspevok | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 379,00 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0079/23 | školenie | CEELABS s.r.o. | 360,00 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0077/23 | revízia elektroinštalácie | Miloš Slezák | 1 599,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0078/23 | sťahovacie služby | Radoslav Fiedor - Moving & Real Estate Services | 200,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0076/23 | externe studium | Univerzita Konštantína Filozofa | 275,00 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0075/23 | služby počítač. siete | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 149,37 € | 15.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0074/23 | vrtacky, vrtaky | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 1 353,32 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0073/23 | prístroje UV Proma | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 630,00 € | 14.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0071/23 | stravovanie žiakov - lyžiarsky | KT group, s.r.o. | 5 512,50 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0072/23 | vzdelávacie služby | HURRICANE s.r.o. | 360,00 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0070/23 | ubytovanie študentov - lyžiarsky | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 3 937,50 € | 13.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0069/23 | 60 ks stoliciek | KONDELA s.r.o. | 2 340,00 € | 10.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0068/23 | samofinancovanie | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 312,00 € | 09.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0067/23 | spotreba elektriny | ZSE energia | 1 334,36 € | 08.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0064/23 | SW - vysle objednavky | TCNS , s.r.o. | 1 621,20 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0066/23 | účtovníctvo | FINANCE Partner s.r.o. | 2 220,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0065/23 | poradenské služby | Moitin, s. r. o | 675,00 € | 07.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0061/23 | Telef. účet | Slovak Telekom, a.s. | 15,92 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0063/23 | upratovanie | Milan Adamov - aclean | 2 295,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0060/23 | technicka podpora | TCNS , s.r.o. | 684,00 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0062/23 | hygienicke potreby | SLOVPAP SK s.r.o. | 285,12 € | 06.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0057/23 | online kniznica | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 264,60 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0059/23 | tel. účet | O2 Slovakia. s. r. o | 182,81 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0058/23 | pranie a prenájom rohoží | Lindstrom | 72,55 € | 03.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0056/23 | pásky | Europokladne, s.r.o. | 56,16 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0052/23 | poradenstvo | Michel Michal | 425,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0051/23 | poradenské služby | Michel Michal | 150,00 € | 02.02.2023 | Faktúra |