Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1454
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0017/20 Pracovné odevy PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o. 74,10 € 22.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 Vzdelávacie služby - Openlab Barbora Rusiňáková 156,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 Lyžiarsky výcvik žiakov Telgárt Services s.r.o. 9 600,00 € 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 Integrácia v škole 1/2020 RAABE 46,75 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 PER verzia 1-3/2020 VEMA vending machines Slovakia, s r.o. 115,20 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 Kancelárske potreby TRIPSY s.r.o 448,75 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 Vzdelávacie služby RoboTech Vision, s. r. o 432,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 Vzdelávacie služby - Openlab Július Retzer 672,00 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 Popl. za SIM kartu SKOM, spol. s. r. o 16,56 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 Koberec JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 1 400,74 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 Bezpečnostná SIM karta - mesačný poplatok Jablotron Slovakia, s.r.o 10,76 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0350/19 Spotr. tepla 12/2019 - doplatok Veolia Energia Slovensko, a. s 4 060,33 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 Hygienické a čistiace prostriedky PAPERA s. r. o 265,84 € 10.01.2020 Faktúra
DFBV/0347/19 Vzdelávanie Dávid Urban 1 430,00 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0348/19 Vodné, stočné, zrážky 12/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 525,74 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 Switch ARISTA 52x10Gbps DataNetworks, s.r.o. 1 020,00 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 Škola efektívne VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o 197,40 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0349/19 Spotr. el. energie 12/2019 ZSE energia 1 744,37 € 08.01.2020 Faktúra
DFBV/0344/19 Kopírovanie RICOH Slovakia s. r. o 821,56 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0345/19 Telef. účet 12/2019 T-Com 22,42 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0346/19 Telef. účet 12/2019 O2 Slovakia. s. r. o 130,79 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0342/19 Služby centralizovanej ochrany 4.kv.2019 JAZASPOL s.r.o. 185,22 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0343/19 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 Stravné lístky 1/2020 GGFS s r. o. 3 198,05 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0339/19 Poradenské služby 12/2019 Moitin s. r. o 450,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0340/19 Oprava a montáž svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 360,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0341/19 Prenájom svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 200,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0336/19 Vzdelávacie služby Michel Michal 700,00 € 20.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »