Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1876
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0055/21 Vzdelávacie služby Tanec Ulice, o. z. 600,00 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Vzdelávacie služby Martin Supek 1 700,00 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Vzdelávacie služby Štefan Cyprich - Cysel 960,00 € 25.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 Vzdelávacie služby Matúš Poruben - Bit-Emit 375,00 € 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 Vstupenky film Antigona (Sofokles) Slovenské filmové divadlo 1 387,50 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 Vzdelávanie Peter Kniez 120,00 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 Integrácia v škole - február 21 RAABE 48,85 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Stojan k LCD NB CF Moitin, s. r. o 340,80 € 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 Vzdelávacie služby Martin Supek 1 275,00 € 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 Nábytok TEMPO KONDELA, s. r. o 576,22 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Projektová dokumentácia SOITRON, s. r. o 3 168,00 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2021 Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 149,37 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 Kurz Lektor online, Hívešová, Račko VaV Akademy PLUS, s.r.o. 538,00 € 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 Kancelárske a hygienické potreby Pretože TRIPSY s.r.o 72,26 € 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 Vodné, stočné, zrážky za 1/2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 503,17 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 Toaletný papier, papierové utierky SLOVPAP SK s.r.o. 142,94 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 Prenájom rohoží Lindstrom 61,20 € 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Dezinfekčný gel na ruky St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 198,14 € 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 Výroba a montáž žalúzií BATAT s.r.o. 265,44 € 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 Spotr. el. energie 1/2021 ZSE energia 1 217,75 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Telef. popl. 1/2021 T-Com 18,82 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Telef. účet 1/2021 O2 Slovakia. s. r. o 193,76 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 Členský príspevok SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora 200,00 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 Členský poplatok Sanet Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 33,00 € 05.02.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 Elektronická nástenka LG 65GX Moitin, s. r. o 2 962,00 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 Notebooky, PC zostavy, projektor, kalkulačky Moitin, s. r. o 33 040,80 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Respirátor KN95/FFP2 B2B Services a. s. 300,00 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Kurz kritického myslenia - Obselková Mgr. Viera Pilarčíková, PhD 313,20 € 04.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »