Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1512
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0083/20 Tlačivá ŠEVT a.s. Cementárska 16 59,24 € 01.04.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 Dezinfekčný gél na ruky TRIPSY s.r.o 414,00 € 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 Náplň do 3D tlačiarne čierna Timothée Volpi-Just create 67,20 € 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 Vzdelávacie služby Peter Kniez 160,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 Korková nástenka B2Bpartner s. r. o 312,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 Integrácia v škole 3/2020 RAABE 46,75 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 Oprava a montáž svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 240,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 Prenájom svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 200,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 Vzdelávacie služby - Openlab Július Retzer 480,00 € 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 Spotreba tepla 1-3/2019 - doplatok Veolia Energia Slovensko, a. s 2 974,57 € 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0064/20 Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD 240,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 Vzdelávacie služby RoboTech Vision, s. r. o 432,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0062/20 Vzdelávacie služby RoboTech Vision, s. r. o 648,00 € 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Telef. popl. 2/2020 T-Com 22,43 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 Toner FULL Servis, Ján Bureš 279,60 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Lyžiarsky kurz Ubytovňa Zuberec s.r.o 6 450,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 Spotr. el. energie 2/2020 ZSE energia 1 874,80 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 Koberec s pokládkou JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 1 410,65 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Vodné, stočné, zrážky za 2/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 531,48 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Telef. popl. 2/2020 O2 Slovakia. s. r. o 150,74 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Stravné lístky 3/2020 GGFS s r. o. 3 918,09 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 Vzdelávacie služby Michel Michal 1 000,00 € 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Vzdelávacie služby Dávid Urban 1 408,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Vzdelávacie služby Michel Michal 750,00 € 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2020 Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 149,37 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Oprava vodovodného potrubia Attila Bartakovics 470,00 € 18.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »