Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1600
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0158/20 Predplatné DaUPP, PaMPP r.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 264,43 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Vzdelávacie služby Martin Supek 375,00 € 25.06.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 LED monitor Rašid Garipov 418,46 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Kancelárske potreby PAPERA s. r. o 42,90 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 12,60 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Služby OBP a PO Jozef Vaczula - JOVACO 100,00 € 23.06.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Deratizácia MR Servis spol. s r.o. 96,00 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 Kancelárske potreby PAPERA s. r. o 256,59 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Integrácia v škole - jún 20 RAABE 46,75 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Skrinka s umývadlom Eurostores s.r.o 235,83 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 ASC agenda Komplet ASC Applied Software Consultants 479,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 Vzdelávacie služby Dávid Urban 1 144,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Školský nábytok Detské ihriská, s. r. o 3 074,00 € 12.06.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Realizácia overovania ELS Miloš Slezák 400,00 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Toner do kopírky FULL Servis, Ján Bureš 413,40 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Telef. popl. 5/2020 T-Com 18,80 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia Junior Achievement Slovensko, n. o. JA Slovensko 40,00 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Telef. účet 5/2020 O2 Slovakia. s. r. o 159,40 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 El. energia 5/2020 ZSE energia 889,78 € 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Vzdelávacie služby Martin Supek 500,00 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Vzdelávacie služby - Openlab Július Retzer 468,00 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Vodné, stočné, zrážky za 5/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 297,35 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Vzdelávacie služby Michel Michal 1 000,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 Montáž elektroinštalácie Miloš Slezák 300,00 € 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Fontána Ami MARLUS Group, s.r.o 890,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Stravné lístky 6/2020 GGFS s r. o. 3 734,25 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Vzdelávacie služby Peter Kniez 240,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Tabule DENTIM Slovakia, s.r.o. 192,00 € 29.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »