Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1388
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0301/19 Komentár k zákonu 138/2019 VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o 261,03 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0300/19 Vzdelávacie služby Barbora Rusiňáková 500,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0298/19 Psychohry Otvorená Hra o.z. 1 000,00 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0299/19 Integrácia v škole 11/2019 RAABE 46,75 € 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0297/19 Kamery s montážou MARPOL projekt, s.r.o. 408,12 € 25.11.2019 Faktúra
DFBV/0292/19 Manažérsky kurz pre riaditeľov školy RAABE 20,00 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0295/19 Elektronický zambepečovací systém s montážou Ing. Ján Zámečník 1 377,60 € 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0296/19 Nájom Koncového zariadenia DIGI SLOVAKIA 9,90 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0289/19 Seminár, Ambózaiová VEMA vending machines Slovakia, s r.o. 96,00 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0294/19 Toaletný papier PAPERA s. r. o 15,91 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0291/19 Právny kuriér 2020 RAABE 119,00 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 Čistiace prostriedky PAPERA s. r. o 180,60 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0290/19 Služby počítačovej siete SANET 4.kv.2019 Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete 149,37 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0287/19 Toner FULL Servis, Ján Bureš 26,40 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0288/19 Kancelárske potreby TRIPSY s.r.o 218,54 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0282/19 Vzdelávanie Michel Michal 250,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0285/19 Servisné práce na elektrotechnickom zabezpečovacom systéme (ELZ) SKOM, spol. s. r. o 240,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0281/19 Vzdelávacie služby - Openlab Július Retzer 864,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0283/19 Prenájom svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 200,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0284/19 Oprava a montáž svetelnej techniky Štefan Cyprich - Cysel 480,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0286/19 Spotr. el. energie 10/2019 ZSE energia 1 931,95 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0280/19 Letenky HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 467,38 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0279/19 Vodné, stočné, zrážky 10/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 599,29 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0275/19 Vzdelávacie služby RoboTech Vision, s. r. o 888,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0278/19 Poradenské služby 10/2019 Moitin s. r. o 450,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0277/19 Telef. účet 10/2019 T-Com 22,51 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0276/19 Telef. účet 10/2019 O2 Slovakia. s. r. o 178,04 € 06.11.2019 Faktúra
DFBV/0272/19 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0274/19 Vzdelávacie služby Peter Kniez 340,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0273/19 Stravné lístky 11/2019 GGFS s r. o. 3 412,53 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »