Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3050
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0365/23 časopis RAABE 49,20 € 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0366/23 kurz Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 60,00 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0367/23 seminár PAM Seyfor Slovensko, a.s. 60,00 € 22.09.2023 Faktúra
DFBV/0362/23 autorská odmena za licenciu SOZA 54,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFKV/0002/23 štiepkovač na drevo Balatech s.r.o. 2 380,10 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0361/23 učebnice preskoly.sk 2 340,36 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0363/23 hasiace prístroje Florian, s.r.o. 63,00 € 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0358/23 učebnice Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 813,70 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0359/23 el. energia ZSE energia 1 465,70 € 18.09.2023 Faktúra
DFBV/0357/23 kancelárske potreby Kancelária123 s.r.o. 459,19 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0356/23 uč. pomôcky GM elektronic SK, spol.s.r.o. 86,98 € 13.09.2023 Faktúra
DFBV/0355/23 stolička B2Bpartner s. r. o 343,20 € 12.09.2023 Faktúra
DFBV/0353/23 uč. pomôcky Terrain, s.r.o. 43,20 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0354/23 poradenské služby Moitin, s. r. o 675,00 € 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0352/23 programátorské služby Sodehal s.r.o. 6 355,00 € 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0351/23 učebnice preskoly.sk 412,80 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0350/23 technická podpora TCNS , s.r.o. 684,00 € 07.09.2023 Faktúra
DFBV/0349/23 prenájom kopírky, kopírovanie RICOH Slovakia s. r. o 66,22 € 06.09.2023 Faktúra
DFBV/0348/23 účtovníctvo 08/23 FINANCE Partner s.r.o. 2 312,88 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0345/23 Telef. účet Slovak Telekom, a.s. 15,91 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0347/23 Opr. výťahu - paušál MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0344/23 učebné pomôcky PROMERTECH s.r.o. 503,60 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0346/23 upratovanie Milan Adamov - aclean 2 430,00 € 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0341/23 zodpovedná osoba GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0343/23 mentoring Viktor Nagy 125,00 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0342/23 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 668,78 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0340/23 tel. účet O2 Slovakia. s. r. o 178,30 € 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 hygienické potreby SLOVPAP SK s.r.o. 456,08 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0339/23 laboratórny zdroj MERTEC, s.r.o. 379,20 € 31.08.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 príspevok na stravovanie GGFS s r. o. 4 336,99 € 31.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »