Faktúry
Počet záznamov: 3360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0130/15 | Spotr. el. energie 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 03.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/15 | Spotr. tepla 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 800,28 € | 04.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/15 | Telef. účet 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,04 € | 08.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | Popl. za komunál. odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/15 | Opr. výťahu 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/15 | Stravné 5/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 530,70 € | 29.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/15 | Príspevok na stravu SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 125,05 € | 29.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/15 | Spotr. tepla 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 678,88 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/15 | Popl. za komunál. odpad 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 232,26 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/15 | Telef. účet 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/15 | Opr. výťahu 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 11.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/15 | Vodné. stočné, zrážky za 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 522,31 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/15 | Časopis Dobrá škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | exam testing, s. r. o | 35891726 | 88,80 € | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/15 | Služby počítačovej siete Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 610,74 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | Penále za oneskorenú úhradu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 32,39 € | 18.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/15 | Príspevok na stravu zo SF 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 143,91 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/15 | Príspevok na stravu zo SF 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 144,32 € | 02.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/15 | Spotr. elektriny - vyúčtovanie 1-9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -3 369,15 € | 21.10.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/15 | Zateplenie fasády a výmena výplní fasádnych otvorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AVA-stav, s. r. o | 43989268 | 429 998,80 € | 18.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/15 | Vratka fa DFBV/212/15 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | -1 777,69 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | Telef. účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 98,92 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/15 | Popl. za komunál. odpad 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/15 | Telef.účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 20,13 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/15 | Splátka za telefón - p. Mráz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,80 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/15 | Tlač letákov na DOD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Crystal Group, s. r. o | 43863761 | 248,40 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/15 | Telef. účet 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,03 € | 06.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/15 | Spotr. el. energie 11/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/15 | Spotr. el. energie 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 08.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/15 | Spotr. tepla 10/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 758,63 € | 05.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra |