Faktúry
Počet záznamov: 3360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/21 | Chladnička | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 554,31 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | PC Asus Zen | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 792,73 € | 24.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/21 | PC Dell Vostro | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 636,42 € | 12.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | vrátenie - záruka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | -105,74 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | projektor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 993,46 € | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | SSD disk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1 018,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | kalkulačky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 508,80 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/24 | projektor, vysávač | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 912,92 € | 20.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | Vypracovanie stavebnotechnického odborného posudku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AMA GROUP s.r.o | 51070596 | 500,00 € | 31.03.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/21 | Vypracovanie rozpočtu a výkaz výmer - oprava telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AMA GROUP s.r.o | 51070596 | 550,00 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | aktualizacia rozpoctu a vykaz vymer - oprava telocvicne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AMA GROUP s.r.o | 51070596 | 230,00 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | odpadkove kose | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Kozáčik | 47833505 | 743,40 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/20 | Rysovacia sada | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 43,80 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/21 | utierky, naplne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 242,57 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/22 | popisovace na tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 86,40 € | 28.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 660,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 360,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 180,00 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 330,00 € | 03.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 440,00 € | 01.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 506,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 616,00 € | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 440,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 462,00 € | 20.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 550,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 396,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 900,00 € | 19.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 840,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |