Faktúry
Počet záznamov: 3360
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0397/23 | konfiguračné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 67,20 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/22 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 179,10 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Adrián Vyskoč | 50616510 | 350,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ABV Group s.r.o. | 53238877 | 60,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/22 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 970,00 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/22 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,97 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ABV Group s.r.o. | 53238877 | 216,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | 2x notebook | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CHANGE COMPUTER s.r.o | 46532617 | 1 338,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | prenájom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 457,30 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | Služby technika BTS a PO za 3Q 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 900,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Supek | 52991709 | 2 200,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/23 | vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 119,00 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 628,57 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 400,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 470,40 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 420,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jakub Králik | 54693268 | 704,00 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/22 | publikacia 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 149,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/23 | zvárací vozík | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 348,00 € | 06.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/22 | vykaz vymer k oprave svetlikov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 334,80 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 720,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |