Faktúry
Počet záznamov: 3400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 1 500,00 € | 19.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 1 650,00 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0521/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 145,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 200,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 200,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | posúdenie bezpečnosti PD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Eldur s.r.o. | 51989981 | 720,00 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | Vyučovanie apríl, máj | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 120,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | Vyučovanie 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 13.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/14 | Vyučovanie - podnikanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 31.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 80,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/14 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 27.11.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Conatex - didaktic - učební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 3 133,46 € | 21.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Konferencia, Hívešová, Molnár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | i-com-unity z.s. | 22845925 | 40,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | Školské lavice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 5 644,00 € | 29.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | ornitologická obhliadka drevín | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 144,00 € | 27.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0064/16 | Vyhotovenie obalov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jaroslav Kovár - KOJA | 17661510 | 132,96 € | 01.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Obal na vysvedčenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Jaroslav Kovár - KOJA | 17661510 | 177,00 € | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | sluzby na aplikacii wibo.ai | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | stolny futbal | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michal Podolec | 68874421 | 840,25 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Operatívny lízing 1022844 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 244,27 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Spoluúčasť, nehoda dňa 22.3.2019, Lukianov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 165,97 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vratenie vozidla z najmu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | -169,49 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | predlzenie najmu auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 221,63 € | 18.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | oprava vozidla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 1 522,32 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | LED trubice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 449,00 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Futbalový klub Slovan Ivanka pri Dunaji | 31811124 | 3 200,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | licencia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ESAB spol. s.r.o. | 31328628 | 128,40 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ESAB spol. s.r.o. | 31328628 | 2 303,04 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | preskoly.sk | 51692881 | 2 340,36 € | 19.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra |