Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/15 | Vodné, stočné, zrážky za 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 457,70 € | 19.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | Vyučovanie 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 20.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Impromat-Slov,spol. s r. o | 31331785 | 243,74 € | 24.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Spotr. el. energie 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 05.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | Konfigurácia FreeBSD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SystemControl, s.r.o | 35965240 | 600,00 € | 23.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | Právny kuriér pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Telef. účet 20.3.-19.4.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 248,26 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Konferencia Brychtová, Šafránková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 90,00 € | 27.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | Spracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie budovy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | adudoco, s. r. o | 44754256 | 23 900,00 € | 18.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | Komponenty na solárne roboty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 1 062,32 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 128,89 € | 27.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Vodné, stočné, zrážky 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 452,05 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | Opr. športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 505,87 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 558,00 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | Opr. výťahu 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Telef. účet 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,93 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Ochranné prac. odevy, čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DeLUX ZPS, s. r. o | 35934590 | 192,96 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 186,00 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | Ľudovít Štúr, Svet fyzický - plagát | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | STIEFEL EUROCART s. r. o | 31360513 | 120,50 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JURIGA, s. r. o | 31344194 | 43,19 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | Služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 08.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | Gastrolístky 4/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 967,05 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 54,17 € | 10.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | Popl. za komunál. odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 09.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | Stravné lístky 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 138,17 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | Brúsenie nožov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nástroje Horváth, s.r.o | 46130462 | 75,60 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | Čistenie lapačov tukov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | IN-kanál, spol. s. r. o | 35773308 | 144,00 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | Stravné lístky 3/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 586,38 € | 14.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra |