Faktúry
Počet záznamov: 2912
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0010/16 | Príspevok na stravu zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 125,05 € | 30.11.2016 | Faktúra |
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 111,93 € | 18.12.2015 | Faktúra |
| DFSF/0009/16 | Príspevok na stravu 10/2016 zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 131,61 € | 24.10.2016 | Faktúra |
| DFSF/0009/15 | Príspevok na stravu zo SF 11/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 143,91 € | 23.11.2015 | Faktúra |
| DFSF/0008/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 139,81 € | 12.09.2016 | Faktúra |
| DFSF/0008/15 | Príspevok na stravu zo SF 10/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 144,32 € | 02.11.2015 | Faktúra |
| DFSF/0007/16 | Príspevok na stravu zamestnancov SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 40,59 € | 12.09.2016 | Faktúra |
| DFSF/0007/15 | Príspevok na stravu zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 211,15 € | 22.09.2015 | Faktúra |
| DFSF/0006/16 | Príspevok na stravu zo SF 6/2016 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 122,59 € | 08.07.2016 | Faktúra |
| DFSF/0006/15 | Stravné lístky 6/2016 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 111,93 € | 17.06.2015 | Faktúra |
| DFSF/0005/16 | Príspevok na stravu zo SF 5/2016 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 150,47 € | 10.06.2016 | Faktúra |
| DFSF/0005/15 | Príspevok na stravu SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 125,05 € | 29.05.2015 | Faktúra |
| DFSF/0004/16 | Príspevok na stravu zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 148,01 € | 17.05.2016 | Faktúra |
| DFSF/0004/15 | Stravné lístky 4/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 111,52 € | 24.04.2015 | Faktúra |
| DFSF/0003/16 | Príspevok na stravu | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 138,17 € | 04.04.2016 | Faktúra |
| DFSF/0003/15 | Stravné lístky 3/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 138,17 € | 14.04.2015 | Faktúra |
| DFSF/0002/21 | darcekove poukazky | Bioland For You, s.r.o. | 1 100,00 € | 02.12.2021 | Faktúra |
| DFSF/0002/16 | Príspevok na stravu zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 104,14 € | 19.02.2016 | Faktúra |
| DFSF/0002/15 | Príspevok na stravné 2/2015 zo SF | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 132,02 € | 17.02.2015 | Faktúra |
| DFSF/0001/21 | tealbuiding služby SF | WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. | 1 111,40 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu zo SF 1/2016 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 113,57 € | 02.02.2016 | Faktúra |
| DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 130,79 € | 04.02.2015 | Faktúra |
| DFKV/0013/18 | Protipožiarne dvere a stavebné úpravy | LEVAP, s.r.o. | 22 401,35 € | 14.12.2018 | Faktúra |
| DFKV/0012/18 | Vŕtačka-frézka KFPro Bernardo | PROTES-UNI, s. r. o | 3 234,30 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFKV/0011/18 | Osciloskop | TR instruments spol. s r.o. | 4 778,00 € | 04.12.2018 | Faktúra |
| DFKV/0010/18 | PC zostava | MB TECH BB s.r.o. | 2 200,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| DFKV/0009/18 | Audio mixpult Behringer X32 | Štefan Cyprich - Cysel | 2 260,00 € | 14.11.2018 | Faktúra |
| DFKV/0008/18 | Zváračka FiberFOX | TAKTIS, s.r.o. | 4 402,80 € | 09.11.2018 | Faktúra |
| DFKV/0007/18 | Oscilátor, Osciloskop | TME Slovakia s.r.o. | 4 512,00 € | 12.11.2018 | Faktúra |
| DFKV/0006/18 | Modulový výučbový systém | RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání | 4 107,90 € | 05.11.2018 | Faktúra |