Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSF/0010/16 Príspevok na stravu zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 125,05 € 30.11.2016 Faktúra
DFSF/0010/15 Stravné lístky 12/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 111,93 € 18.12.2015 Faktúra
DFSF/0009/16 Príspevok na stravu 10/2016 zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 131,61 € 24.10.2016 Faktúra
DFSF/0009/15 Príspevok na stravu zo SF 11/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 143,91 € 23.11.2015 Faktúra
DFSF/0008/16 Príspevok na stravu zamestnancov SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 139,81 € 12.09.2016 Faktúra
DFSF/0008/15 Príspevok na stravu zo SF 10/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 144,32 € 02.11.2015 Faktúra
DFSF/0007/16 Príspevok na stravu zamestnancov SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 40,59 € 12.09.2016 Faktúra
DFSF/0007/15 Príspevok na stravu zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 211,15 € 22.09.2015 Faktúra
DFSF/0006/16 Príspevok na stravu zo SF 6/2016 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 122,59 € 08.07.2016 Faktúra
DFSF/0006/15 Stravné lístky 6/2016 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 111,93 € 17.06.2015 Faktúra
DFSF/0005/16 Príspevok na stravu zo SF 5/2016 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 150,47 € 10.06.2016 Faktúra
DFSF/0005/15 Príspevok na stravu SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 125,05 € 29.05.2015 Faktúra
DFSF/0004/16 Príspevok na stravu zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 148,01 € 17.05.2016 Faktúra
DFSF/0004/15 Stravné lístky 4/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 111,52 € 24.04.2015 Faktúra
DFSF/0003/16 Príspevok na stravu Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 138,17 € 04.04.2016 Faktúra
DFSF/0003/15 Stravné lístky 3/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 138,17 € 14.04.2015 Faktúra
DFSF/0002/21 darcekove poukazky Bioland For You, s.r.o. 1 100,00 € 02.12.2021 Faktúra
DFSF/0002/16 Príspevok na stravu zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 104,14 € 19.02.2016 Faktúra
DFSF/0002/15 Príspevok na stravné 2/2015 zo SF Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 132,02 € 17.02.2015 Faktúra
DFSF/0001/21 tealbuiding služby SF WELLNESS HOTEL ČERTOV, s.r.o. 1 111,40 € 09.09.2021 Faktúra
DFSF/0001/16 Príspevok na stravu zo SF 1/2016 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 113,57 € 02.02.2016 Faktúra
DFSF/0001/15 Stravné lístky 1/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 130,79 € 04.02.2015 Faktúra
DFKV/0013/18 Protipožiarne dvere a stavebné úpravy LEVAP, s.r.o. 22 401,35 € 14.12.2018 Faktúra
DFKV/0012/18 Vŕtačka-frézka KFPro Bernardo PROTES-UNI, s. r. o 3 234,30 € 11.12.2018 Faktúra
DFKV/0011/18 Osciloskop TR instruments spol. s r.o. 4 778,00 € 04.12.2018 Faktúra
DFKV/0010/18 PC zostava MB TECH BB s.r.o. 2 200,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFKV/0009/18 Audio mixpult Behringer X32 Štefan Cyprich - Cysel 2 260,00 € 14.11.2018 Faktúra
DFKV/0008/18 Zváračka FiberFOX TAKTIS, s.r.o. 4 402,80 € 09.11.2018 Faktúra
DFKV/0007/18 Oscilátor, Osciloskop TME Slovakia s.r.o. 4 512,00 € 12.11.2018 Faktúra
DFKV/0006/18 Modulový výučbový systém RC společnost s r.o. přístroje pro vědu a vzdělání 4 107,90 € 05.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »