Faktúry
Počet záznamov: 2912
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/15 | Úprava el. rozvodov | Ivan Múčka - IM Servis | 215,00 € | 02.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0002/15 | Maliarske práce | Ivan Múčka - IM Servis | 340,40 € | 05.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0003/15 | Výmena svietidiel a sadrovanie stropu | Ivan Múčka - IM Servis | 111,00 € | 07.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0007/15 | Služba - správca objektu | Ján Mráz | 350,00 € | 07.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0008/15 | Programovateľný LED panel | Play 4 You, s. r. o | 139,00 € | 09.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0015/15 | Gastrolístky 1/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 607,95 € | 09.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0006/15 | Vyúčtovanie tepla za rok 2014 | Dalkia, a.s | 672,68 € | 12.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0005/15 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 | ZSE energia | 1 389,59 € | 12.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0009/15 | Čistiace prostriedky | Kristian Kandaras - KIKISHOP | 221,57 € | 13.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0011/15 | Spotr. el. energie 1/2015 | ZSE energia | 1 777,69 € | 13.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0004/15 | Kancelárske potreby | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 141,49 € | 15.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0012/15 | Revízia športového náradia | Ľudovít Gereg - Servis | 115,50 € | 23.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0013/15 | Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 | Orange Slovensko s.r.o. | 254,13 € | 23.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0010/15 | Vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 499,79 € | 26.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0014/15 | Multimetere - učebné pomôcky | MAHRLO, s. r. o | 481,20 € | 27.01.2015 | Faktúra |
| DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Technická univerzita v Košiciach | 150,00 € | 02.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0026/15 | Výkon služby správcu objektu | Ján Mráz | 720,00 € | 03.02.2015 | Faktúra |
| DFSF/0001/15 | Stravné lístky 1/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 130,79 € | 04.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 555,06 € | 04.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0023/15 | Členský príspevok na rok 2015 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 199,00 € | 05.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0025/15 | Výmena svietidiel | Ivan Múčka - IM Servis | 298,00 € | 05.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0024/15 | Spotr. el. energie 2/2015 | ZSE energia | 1 777,69 € | 05.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0027/15 | Toner, xeropapier | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 100,99 € | 06.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0020/15 | Opr. výťahu po revízii | MAJES - výťahy a eskalátory | 156,00 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0021/15 | Opr. výťahu 1/0215 | MAJES - výťahy a eskalátory | 15,17 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0022/15 | Telef. účet 1/2015 | T-Com | 33,46 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0018/15 | Spotr. tepla 1/2015 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 9 702,90 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0019/15 | Popl. za komunálny odpad 1/2015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 199,08 € | 09.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0029/15 | Toner | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 188,84 € | 11.02.2015 | Faktúra |
| DFBV/0032/15 | Stravné lístky 2/2015 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 900,90 € | 11.02.2015 | Faktúra |