Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/15 Úprava el. rozvodov Ivan Múčka - IM Servis 215,00 € 02.01.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 Maliarske práce Ivan Múčka - IM Servis 340,40 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 Výmena svietidiel a sadrovanie stropu Ivan Múčka - IM Servis 111,00 € 07.01.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 Služba - správca objektu Ján Mráz 350,00 € 07.01.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 Programovateľný LED panel Play 4 You, s. r. o 139,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 Gastrolístky 1/2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o 607,95 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 Vyúčtovanie tepla za rok 2014 Dalkia, a.s 672,68 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 Vyúčtovanie el. energie za rok 2014 ZSE energia 1 389,59 € 12.01.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 Čistiace prostriedky Kristian Kandaras - KIKISHOP 221,57 € 13.01.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Spotr. el. energie 1/2015 ZSE energia 1 777,69 € 13.01.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 Kancelárske potreby ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín 141,49 € 15.01.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Revízia športového náradia Ľudovít Gereg - Servis 115,50 € 23.01.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Telef. účet 20. 1. -19. 2. 2015 Orange Slovensko s.r.o. 254,13 € 23.01.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 499,79 € 26.01.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Multimetere - učebné pomôcky MAHRLO, s. r. o 481,20 € 27.01.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 Balíček podpory CISCO Technická univerzita v Košiciach 150,00 € 02.02.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 Výkon služby správcu objektu Ján Mráz 720,00 € 03.02.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 Stravné lístky 1/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 130,79 € 04.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 Stravné lístky 1/2015 Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby 555,06 € 04.02.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 Členský príspevok na rok 2015 Slovenská obchodná a priemyselná komora 199,00 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 Výmena svietidiel Ivan Múčka - IM Servis 298,00 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 Spotr. el. energie 2/2015 ZSE energia 1 777,69 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 Toner, xeropapier ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín 100,99 € 06.02.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 Opr. výťahu po revízii MAJES - výťahy a eskalátory 156,00 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 Opr. výťahu 1/0215 MAJES - výťahy a eskalátory 15,17 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 Telef. účet 1/2015 T-Com 33,46 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Spotr. tepla 1/2015 Veolia Energia Slovensko, a. s 9 702,90 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 Popl. za komunálny odpad 1/2015 Hlavné mesto SR Bratislava 199,08 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 Toner ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín 188,84 € 11.02.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 Stravné lístky 2/2015 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o 900,90 € 11.02.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »