Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | poradenské služby | Moitin s. r. o | 675,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0111/22 | telekomunikacne sluzby | O2 Slovakia. s. r. o | 184,34 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0113/22 | Služby technika BTS a PO za 1Q 2022 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 90,00 € | 04.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0110/22 | kopirovanie | RICOH Slovakia s. r. o | 857,04 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0103/22 | zodpovedná osoba GDPR | osobnyudaj.sk, s. r. o | 48,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0105/22 | Vzdelávacie služby | Viktor Nagy | 425,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0107/22 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 885,91 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0104/22 | centralizovaná ochrana Q1 2022 | JAZASPOL s.r.o. | 185,54 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0106/22 | upratovanie | Milan Adamov - aclean | 1 980,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0108/22 | prenajom techniky | Štefan Cyprich - Cysel | 200,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0109/22 | prenajom rohozi | Lindstrom | 69,82 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | elektro-udrzba miestnosti | Štefan Cyprich - Cysel | 2 776,50 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0100/22 | vykaz vymer k oprave | OFIR s.r.o. | 520,80 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0099/22 | stavebny dozor | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 1 280,00 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0097/22 | skrinka na kluce | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 83,05 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0098/22 | Stravné lístky | GGFS s r. o. | 4 240,43 € | 31.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0101/22 | seminar PAM | Solitea Slovensko, a.s. | 60,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0102/22 | oprava soc. zariadeni | Taedium s.r.o. | 43 620,79 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0096/22 | školenie | E.P.A. spol. s.r.o. | 100,01 € | 25.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0094/22 | nezabudnik - licencia | Miroslav Rusin | 35,88 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0093/22 | ITIC preukaz | TransData s. r. o | 6,00 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0095/22 | ITIC preukaz | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 10,00 € | 23.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0091/22 | tonery | TOWDY s.r.o. | 817,32 € | 22.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0088/22 | členský príspevok | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 385,00 € | 18.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0090/22 | cistiace potreby | Zdeno Nejedlík VIVA plus | 410,54 € | 18.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0089/22 | tepelna energia | Veolia Energia Slovensko, a. s | 788,15 € | 18.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0086/22 | oprava vytahu | Miloš Slezák | 2 572,07 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0092/22 | aktualizacia rozpoctu a vykaz vymer - oprava telocvicne | AMA GROUP s.r.o | 230,00 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0087/22 | skrinka na kluce | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 92,28 € | 17.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0085/22 | casopis - intergracia v skole | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 50,15 € | 17.03.2022 | Faktúra |