Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2469
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0112/22 poradenské služby Moitin s. r. o 675,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 telekomunikacne sluzby O2 Slovakia. s. r. o 184,34 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 Služby technika BTS a PO za 1Q 2022 Milan Bojnanský - BTS a PO 90,00 € 04.04.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 kopirovanie RICOH Slovakia s. r. o 857,04 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 zodpovedná osoba GDPR osobnyudaj.sk, s. r. o 48,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 Vzdelávacie služby Viktor Nagy 425,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 vodné, stočné, zrážky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s 885,91 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 centralizovaná ochrana Q1 2022 JAZASPOL s.r.o. 185,54 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 upratovanie Milan Adamov - aclean 1 980,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 prenajom techniky Štefan Cyprich - Cysel 200,00 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 prenajom rohozi Lindstrom 69,82 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0127/22 elektro-udrzba miestnosti Štefan Cyprich - Cysel 2 776,50 € 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 vykaz vymer k oprave OFIR s.r.o. 520,80 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 stavebny dozor Ing. Milan Vavrinec STAVRO 1 280,00 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 skrinka na kluce KAISER + KRAFT, s.r.o. 83,05 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 Stravné lístky GGFS s r. o. 4 240,43 € 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 seminar PAM Solitea Slovensko, a.s. 60,00 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 oprava soc. zariadeni Taedium s.r.o. 43 620,79 € 29.03.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 školenie E.P.A. spol. s.r.o. 100,01 € 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 nezabudnik - licencia Miroslav Rusin 35,88 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 ITIC preukaz TransData s. r. o 6,00 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 ITIC preukaz CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 10,00 € 23.03.2022 Faktúra
DFBV/0091/22 tonery TOWDY s.r.o. 817,32 € 22.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 členský príspevok The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 385,00 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 cistiace potreby Zdeno Nejedlík VIVA plus 410,54 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0089/22 tepelna energia Veolia Energia Slovensko, a. s 788,15 € 18.03.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 oprava vytahu Miloš Slezák 2 572,07 € 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 aktualizacia rozpoctu a vykaz vymer - oprava telocvicne AMA GROUP s.r.o 230,00 € 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 skrinka na kluce KAISER + KRAFT, s.r.o. 92,28 € 17.03.2022 Faktúra
DFBV/0085/22 casopis - intergracia v skole Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 50,15 € 17.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »