Faktúry
Počet záznamov: 2469
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0083/22 | online knižnica | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 264,60 € | 16.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0084/22 | skolenie PER | Solitea Slovensko, a.s. | 144,00 € | 16.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0082/22 | oprava vozidla | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 1 522,32 € | 14.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0080/22 | oprava podlahy | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 4 170,26 € | 09.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0081/22 | účtovníctvo 02/22 | FINANCE Partner s.r.o. | 2 040,00 € | 08.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0079/22 | el. energia | ZSE energia | 753,32 € | 08.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0078/22 | sluzby na aplikacii wibo.ai | ARMSTRONG CC s.r.o. | 420,00 € | 07.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0077/22 | prenajom techniky | Štefan Cyprich - Cysel | 200,00 € | 07.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0076/22 | prenajom techniky | Štefan Cyprich - Cysel | 200,00 € | 07.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0074/22 | telekomunikacne sluzby | Slovak Telekom, a.s. | 17,60 € | 04.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0075/22 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 700,13 € | 04.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0072/22 | servis výťahov | MAJES - výťahy a eskalátory | 15,17 € | 03.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0073/22 | telekomunikacne sluzby | O2 Slovakia. s. r. o | 184,90 € | 03.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0071/22 | pranie a prenajom rohozi | Lindstrom | 71,14 € | 02.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0060/22 | interierove dvere | MERKURY SHOP s.r.o. | 500,46 € | 01.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0069/22 | zodpovedná osoba GDPR | osobnyudaj.sk, s. r. o | 48,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0067/22 | Vzdelávacie služby | Viktor Nagy | 275,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0068/22 | poradenské služby | Moitin s. r. o | 675,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0070/22 | rozvadzac | AWAX s.r.o. | 102,00 € | 01.03.2022 | Faktúra |
DFBV/0065/22 | upratovanie 02 2022 | Milan Adamov - aclean | 1 980,00 € | 28.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0066/22 | zakony v skolskej praxi | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 50,15 € | 28.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0064/22 | Stravné lístky | GGFS s r. o. | 6 228,74 € | 28.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0063/22 | vysetrenie ciev zamestnancom | Róbert Ploczek - CARDIOCARE | 725,00 € | 25.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0059/22 | naplasti, doplnenie lekarnicky | Najlekáreň s.r.o. | 39,66 € | 23.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0062/22 | ubytovanie + strava pre žiakov - lyžiarsky kurz | Telgárt Services s.r.o. | 6 900,00 € | 23.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0058/22 | vratenie vozidla z najmu | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | -169,49 € | 18.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0057/22 | predlzenie najmu auta | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 221,63 € | 18.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0054/22 | fototapeta - vedecka tabula | Dovido s.r.o. | 82,10 € | 17.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0056/22 | webinár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 60,00 € | 16.02.2022 | Faktúra |
DFBV/0055/22 | žalúzie | BATAT s.r.o. | 105,84 € | 16.02.2022 | Faktúra |