Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/22 | aktualizacie 2022 | Solitea Slovensko, a.s. | 14,88 € | 19.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0023/22 | kurz kritickeho myslenia - licencia | Mgr. Viera Pilarčíková, PhD | 138,60 € | 17.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0022/22 | prenájom umývacieho automatu | Milan Adamov - aclean | 900,00 € | 14.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0021/22 | publikacia 2022 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 119,00 € | 12.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0020/22 | tepelna energia | Veolia Energia Slovensko, a. s | 2 136,64 € | 12.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0018/22 | online sluzby - zborovna | KOMENSKY, s.r.o | 198,72 € | 11.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0019/22 | Stravné lístky | GGFS s r. o. | 4 343,02 € | 11.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0017/22 | el. energia | ZSE energia | 1 622,50 € | 11.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0016/22 | Opr. výťahu - paušál | MAJES - výťahy a eskalátory | 15,17 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0015/22 | Softvér Office 365 | SOITRON, s. r. o | 633,60 € | 10.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0013/22 | vzdelávacie služby | Sovenská asociácia športu na školách | 160,00 € | 07.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0014/22 | Popl. za SIM kartu | SKOM, spol. s. r. o | 24,84 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0001/22 | účtovné služby | FINANCE Partner s.r.o. | 2 400,00 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0010/22 | Telef. účet | O2 Slovakia. s. r. o | 187,19 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0011/22 | Prenájom rohoží | Lindstrom | 61,20 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0012/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 469,37 € | 05.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0007/22 | kopírovanie | RICOH Slovakia s. r. o | 362,34 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0008/22 | virtuálna knižnica | KOMENSKY, s.r.o | 16,56 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0009/22 | Telef. účet | Slovak Telekom, a.s. | 17,59 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0006/22 | centralizovaná ochrana | JAZASPOL s.r.o. | 185,54 € | 04.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0005/22 | zodpovedná osoba GDPR | osobnyudaj.sk, s. r. o | 48,00 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0004/22 | online knižnica | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 204,60 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0003/22 | poradenské služby | Moitin s. r. o | 675,00 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0002/22 | vzdelávacie služby | Moitin s. r. o | 192,00 € | 03.01.2022 | Faktúra |
| DFBV/0446/21 | seminár PaM | Solitea Slovensko, a.s. | 42,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0445/21 | poradenské služby | Michel Michal | 450,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0444/21 | Vzdelávacie služby | Martin Klempa - Mateklemp | 200,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0443/21 | Vzdelávacie služby | Martin Klempa - Mateklemp | 150,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0447/21 | Deratizácia | MR Servis spol. s r.o. | 96,00 € | 21.12.2021 | Faktúra |
| DFBV/0448/21 | publikácia Zákony v školskej praxi | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 45,35 € | 21.12.2021 | Faktúra |