Faktúry
Počet záznamov: 2469
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/21 | online workshop | Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka | 85,00 € | 23.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0379/21 | ITIC preukaz | TransData s. r. o | 6,00 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0380/21 | Vyhotovenie karty pre nového učiteľa | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 10,00 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0414/21 | notebooky | DATALAN, a.s. | 31 867,68 € | 22.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0376/21 | vzdelávacie služby | Grigor Ayrumyan | 650,00 € | 18.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0378/21 | pedagogicky asistent | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 18,00 € | 18.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0377/21 | publikácia Integrácia v škole | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 45,35 € | 18.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0374/21 | pravne sluzby | Matejka Friedmannová s.r.o. | 50,00 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0375/21 | služby počítač. siete | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 149,37 € | 16.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0373/21 | vzdelávacie služby | Martin Klempa - Mateklemp | 250,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0372/21 | cistenie kanalizacie | CMT Group s. r. o. | 264,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0371/21 | prenajom rohozi | Lindstrom | 63,60 € | 12.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0370/21 | oprava vodovodneho potrubia | PS Stav s.r.o. | 1 800,00 € | 11.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0369/21 | vzdelávacie služby | Adrián Vyskoč | 400,00 € | 09.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0360/21 | ucebnice | KVANT spol. s r. o. | 1 235,85 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0363/21 | vzdelávacie služby | Tanec Ulice, o. z. | 575,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0366/21 | servis výťahov | MAJES - výťahy a eskalátory | 15,17 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0368/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 860,50 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0362/21 | vzdelávacie služby | Marek Guspan | 200,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0365/21 | vzdelávacie služby | Ján Kožlej | 825,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0364/21 | vzdelávacie služby | Ján Kožlej | 600,00 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0367/21 | el. energia | ZSE energia | 2 261,37 € | 08.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0361/21 | časopis | Wolters Kluwer, s. r. o | 161,00 € | 05.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0359/21 | casopis Uctovnik | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 158,40 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0358/21 | Vzdelávacie služby | ABV Group s.r.o. | 180,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0357/21 | utierky, naplne | Andrej Lučenič - CAR LINE | 242,57 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0347/21 | účtovníctvo 10/2021 | FINANCE Partner s.r.o. | 2 040,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0355/21 | dezinf. prostriedky, utierky | SLOVPAP SK s.r.o. | 768,84 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0356/21 | telekomunikacne sluzby | O2 Slovakia. s. r. o | 194,00 € | 04.11.2021 | Faktúra |
| DFBV/0348/21 | poradenské služby | Michel Michal | 800,00 € | 03.11.2021 | Faktúra |