Faktúry
Počet záznamov: 3643
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210307 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 219,08 € | 05.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210312 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 66,16 € | 10.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210327 | Ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 5,46 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210326 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 35,69 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210319 | Lieky a všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 19,59 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210340 | Tampóny a náplaste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 119,20 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210413 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 15,42 € | 12.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210906 | Výpočet výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 16.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F231059 | úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daňový úrad | 1111 | 9,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| F201129 | Zodpovedná osoba 10-12/2020+aktualiz. GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 792,00 € | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| F210143 | Zodpovedná osoba 1-3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F211203 | Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 648,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220223 | Zodpovedná osoba 1-3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220324 | Kontrola SW vybavenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 288,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220469 | Zodpovedná osoba 2Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220559 | Bezpečnostné kamery-riešenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 949,82 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F220925 | Zodpovedná osoba 3Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| F200525 | Dezinfekčné a čistiace prostrieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FOREX-SK, s.r.o. | 36051918 | 178,20 € | 29.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F231210 | Dodávka a montáž polepov RHB a Pneumológia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 471,60 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| F230854 | Dodávka a montáž nálepky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 342,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| F190201 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F191114 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 275,52 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F200710 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 46,80 € | 15.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F201115 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 75,36 € | 23.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| F211204 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 108,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F230446 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 70,80 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F221129 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 115,92 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F240105 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 160,56 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |