Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240243 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 26,10 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240242 | Výkon PZS 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240239 | CD-R dobropis k faktúre 5402296816 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240238 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,90 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240237 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,80 € | 04.03.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240301 | Zverejnenie pracovnej ponuky - vedúci lekár rádiológie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240304 | Odber zemného plynu 03/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 933,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240233 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240303 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240232 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,73 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240235 | Upratovacie služby 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240244 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240245 | Zrážky PKV 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 379,38 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240236 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 273,36 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240240 | Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240234 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240247 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 239,40 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240246 | Prenájom rohoží 02/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 169,63 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240231 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240228 | Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 150,00 € | 27.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240229 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 192,95 € | 27.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240230 | Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 525,60 € | 26.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240227 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 160,30 € | 26.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240226 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 398,00 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240225 | vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 150,00 € | 22.02.2024 | 22.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240223 | Vyšetrovacia lampa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | METEC PLUS s.r.o. | 31673911 | 205,00 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240224 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 17,38 € | 19.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| F240222 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 94,53 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240220 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 217,87 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra |