Faktúra č. F210519

Obstarávateľ

Názov: Poliklinika Karlova Ves
IČO: 17336236

Dodávateľ

Názov: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
IČO: 36241008
Adresa: kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: F210519
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál-káble, svorky
Dátum doručenia: 18.05.2021
Celková hodnota: 116,63 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: Súhlas s drobným nákupom
Dátum zverejnenia: 19.05.2021
Poznámka: