Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 31,12 € | 07.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | výkon zodpovednej osoby | Športové gymnázium | 17337020 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 48,00 € | 08.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | servis vozidla- Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 364,67 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 727,24 € | 08.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 454,50 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 309,98 € | 08.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 241,31 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | kancelársky tovar | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 378,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 682,46 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,89 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 671,95 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 761,00 € | 14.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 247,49 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |