Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/18 | projektor + výmena sektorov na disku notebooku | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 788,00 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 370,80 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 44,89 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/18 | 4 ks stolička | Športové gymnázium | 17337020 | Merkury Market | 36501891 | 420,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/18 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 439,86 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/18 | ohrievač vody | Športové gymnázium | 17337020 | ELÍZ | 47485973 | 210,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/18 | kancelársky tovar + závesná polica | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 542,41 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | switch, predlžovačky ku kopírkam | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 302,70 € | 03.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | tabule s názvom školy | Športové gymnázium | 17337020 | kanovits media | 44599285 | 204,96 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | toaletné, hygienické a čistiace potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 348,74 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | desiatové papierové vrecká, lyžičky plastové, taniere | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 90,86 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | kôš na taniere a príbory do myčky - 4 ks | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 66,72 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | oprava strechy na školskom objekte | Športové gymnázium | 17337020 | TWINS-SK | 35859318 | 18 920,69 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | krájač zeleniny s príslušenstvom | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 2 160,00 € | 19.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/18 | servis vozidla W č. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 381,74 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | pracovný stôl so zadnou výstuhou, pracovná doska-šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 736,80 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/18 | kuchynské váhy - 6 kg, 15 kg | Športové gymnázium | 17337020 | ALSKO | 47995165 | 276,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/18 | výroba bannera | Športové gymnázium | 17337020 | KPK Reklama | 46822798 | 72,00 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/18 | reproduktory pevné | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 479,99 € | 31.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/18 | servis W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 188,44 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |