Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/18 | normy a receptúry pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | IRIS | 35926376 | 78,00 € | 05.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | predplatné | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | predplatné - Odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 521,43 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | predplatné - publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 353,39 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | publikácia - škola | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | tričká s potlačou | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 117,53 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | športové ošatenie pre trénerov | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 252,62 € | 15.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | športový materiál | Športové gymnázium | 17337020 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 31,42 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 27.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | prečistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 03.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | EKO-SALMO s.r.o | 31359647 | 124,06 € | 02.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | aktualizácia BP | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 110,00 € | 23.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Doplnenie dokumentácie -GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 456,00 € | 19.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | zavedenie systémov GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 252,00 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | Doplnenie dokumentácie -GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 456,00 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0346/18 | regenerácia pre športovcov školy | Športové gymnázium | 17337020 | SAUNA Furst | 35705647 | 384,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | regenerácia pre žiakov školy | Športové gymnázium | 17337020 | SAUNA Furst | 35705647 | 76,80 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |