Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/19 | servisná oprava kosačky | Športové gymnázium | 17337020 | GAZDA, s.r.o | 31382789 | 300,00 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0226/19 | vyhotovenie a montáž žalúzií | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 600,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 66,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 231,01 € | 22.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | nájom - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 25.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,16 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 724,10 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 76,90 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 718,00 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | čistenie rohoží | Športové gymnázium | 17337020 | Lindstrom | 35742364 | 21,98 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,89 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 260,60 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 1 500,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 57,94 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 275,14 € | 12.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |