Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/20 | elektrikárske práce-vytvorenie triedy č. 2 IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 000,00 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0133/20 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 332,24 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | tonery | Športové gymnázium | 17337020 | PRYZMAT | 35882891 | 192,60 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | nájom | Športové gymnázium | 17337020 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 57,08 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | dodávka opravy elektrických rozvodov | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/20 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 312,38 € | 08.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | pákové otváranie na okná v telocvični + žalúzie na dvere do átria | Športové gymnázium | 17337020 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 1 600,00 € | 08.06.2020 | 18.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/20 | Dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné stojany+náplne | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 400,00 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/20 | vymaľovanie telocvične | Športové gymnázium | 17337020 | Ľuboš Valenta | 10879871 | 3 973,60 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0124/20 | publikácia - škola | Športové gymnázium | 17337020 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 197,40 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | stravné lístky | Športové gymnázium | 17337020 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 9 327,70 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | oprava kabeláže | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 89,21 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | publikácia - šj | Športové gymnázium | 17337020 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | nájom kopírky | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | bezdotykové stojany s dezinfekciou | Športové gymnázium | 17337020 | Europapier | 31344381 | 324,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Rom - Mon | 50974319 | 710,05 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | nájom + odpočet - kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 78,43 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra |