Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/19 Lyžiarsky kurz Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 3 510,00 € 21.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 83,00 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/18 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 75,00 € 17.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 126,00 € 21.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 servis vozidla Wč. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 211,74 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/17 tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 275,14 € 12.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 čistiace potreby-šj Športové gymnázium 17337020 TOP PARTNER, s.r.o 35758503 224,68 € 19.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 370,02 € 22.01.2019 25.01.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 výmena a montáž servopohonu v kotolni Športové gymnázium 17337020 Regulaterm Control s.r.o 45992371 564,00 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/17 čistiareň Športové gymnázium 17337020 MA DEVELOPMENT 44140169 91,80 € 17.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0011/18 tlačivá - šj Športové gymnázium 17337020 Duprint, s.r.o 35961635 40,00 € 05.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/19 seminár PAM Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 25.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0011/20 rozdelovník čierny, switch, oprava NB, Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 123,63 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/17 oprava plynového potrubia v šj Športové gymnázium 17337020 HOMOLA 32741936 589,50 € 16.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0012/18 zneškodnenie odpadu - šj Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 224,40 € 02.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/19 servis stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 219,60 € 28.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/20 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 22.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 150,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 oprava trúby - šj Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 139,20 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 nájomné kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 54,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 -76,94 € 23.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/17 lišty, káble, stojan, úprava Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 102,00 € 23.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 oprava rámu čelného skla-Wz Športové gymnázium 17337020 BratOS 31331939 493,58 € 23.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 nájomné kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 4,43 € 23.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/17 úprava stránky Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 250,00 € 24.01.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/18 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 97,01 € 24.01.2018 26.01.2018 Faktúra
DFBV/0015/19 regenerácia pre žiakov školy Športové gymnázium 17337020 SAUNA Furst 35705647 76,80 € 29.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/20 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 196,04 € 23.01.2020 31.01.2020 Faktúra