Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/19 zneškodnenie biologického odpadu Športové gymnázium 17337020 GLOBAL GREEN 35790571 59,40 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/20 prenájom - hala ovál Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 697,50 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/17 čipové kľúče Športové gymnázium 17337020 SOFT-GL s.r.o 36182214 115,20 € 15.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0039/18 servis bŕzd na Wz. Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 162,54 € 26.02.2018 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0039/19 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 162,00 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/20 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 3 162,00 € 11.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/17 servis vozidla Športové gymnázium 17337020 Autoservis - KONDVÁR 35975962 366,24 € 22.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0040/18 toner do kopírovacie stroja Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 123,60 € 28.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0040/19 vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 294,23 € 21.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 oprava kotla Gastrohaal Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 153,10 € 11.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0041/17 oprava plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Alvex 34139435 190,08 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0041/18 notebook pre ZÁ Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 390,28 € 28.02.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/19 nájom plavárne Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 95,40 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/20 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 519,48 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0042/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 135,20 € 24.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0042/18 servis plynového kotla Športové gymnázium 17337020 Adaco 50083473 96,00 € 01.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0042/19 čistenie a kontrola komínov a dymovodov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/20 športový materiál Športové gymnázium 17337020 Branislav Kondrčík 35042681 31,42 € 12.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0043/18 kopírka- nájomné Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/19 nájom kopírok Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 77,49 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/20 kancelársky materiál Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 89,12 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 1 500,00 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/18 služby SIT Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 600,00 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/19 toner Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 78,00 € 04.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/20 školské tlačivá Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 162,48 € 25.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/17 rekonštrukcia - výmena podlahových krytín Športové gymnázium 17337020 SME europe, s.r.o 48239224 66 354,73 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/18 podložka Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 125,28 € 05.03.2018 20.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/19 kontrola požiarnych hydrantov Športové gymnázium 17337020 FLAME CONTROL 47218657 112,80 € 04.03.2019 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/20 nákup notebookov s príslušenstvom Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 1 444,58 € 26.02.2020 28.02.2020 Faktúra