Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 ZK Dunajplavba 31749364 700,00 € 14.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 čistenie komínov Športové gymnázium 17337020 Chimney 40970884 70,00 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 publikácia - šj Športové gymnázium 17337020 RAABE 20219072 45,05 € 15.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 lyžiarsky výcvik Športové gymnázium 17337020 Horský hotel MINCIAR 43787177 4 123,00 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 tonery Športové gymnázium 17337020 PRYZMAT 35882891 248,40 € 20.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 tonery Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 412,80 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 339,93 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 voda - vodné, stočné Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 298,68 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zapojenie projektora Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 84,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 seminár Športové gymnázium 17337020 VEMA 31355374 60,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 autobusová doprava na LV Športové gymnázium 17337020 BEKAPE 35722495 527,00 € 22.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 čistiace potreby Športové gymnázium 17337020 ANAJ 44726783 66,20 € 23.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 lavičky do šatní Športové gymnázium 17337020 3P Slúži Vám 50975455 456,00 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 EKO-SALMO s.r.o 31359647 124,06 € 27.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0046/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 854,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0047/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 105,09 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0048/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 305,70 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0049/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Roman Petráš 45257990 130,08 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 36,04 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 ATC-JR 35760532 405,53 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0052/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 64,56 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0054/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 2 031,39 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0055/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 376,58 € 27.02.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0056/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0057/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0058/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 146,65 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0060/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 MIRAN 14000750 1 605,67 € 13.03.2017 19.04.2017 Faktúra